Preguntas Frecuentes

Se requiere Orden de trabajo, orden de compra y guía de recepción ACHS, orden de pago, carátula de contrato u Orden de atención.

La persona que solicitó el servicio o producto desde ACHS.

30 días desde la fecha de recepción de la factura.

8 días corridos, entre la fecha de emisión de la factura y la fecha de recepción.

Facturas y boletas manuales o de talonario

Santiago:

• Ramón Carnicer 163, Providencia (1º Piso Recepción facturas)

Regiones:

• Arica: Juan Noé 1367.
• Iquique: Amunategui 1517.
• Calama: Av. Graneros 2924.
• Antofagasta: Av. Grecia 840.
• Copiapó: Vallejo 570.
• Vallenar: Merced 1150.
• La Serena: Balmaceda 947.
• Ovalle: Miguel Aguirre Perry 132.
• Illapel: Independencia 562.
• Coquimbo: Profesor Zepeda, Sector Guayacán 2.
• Valparaíso: Edwards 150.
• San Antonio: Barros Luco 1575.
• Los Andes: Av. Argentina 50.
• Viña del Mar: 7 Norte 550.
• Calera: Avenida Latorre 98.
• San Fernando: Quechereguas 577.
• Curicó: Carrera 95.
• Talca: 4 Norte 1610.
• Concepción: Cardenio Avello 70.
• Los Ángeles: Av. Alemania 800.
• Chillán: Av. Collín 532.
• Temuco: Francia 324.
• Valdivia: Beauchef 705.
• Puerto Montt: Ejercito 360.
• Castro: Ramón Freire 498.
• Punta Arenas: Av. Bulnes 01448 A.
• Coyhaique: Av. Ogana 1018.

Facturas electrónicas: [email protected]

Boletas electrónicas: [email protected]

Si la boleta o factura fue rechazada por falta de respaldos, pero aún está dentro del plazo estipulado para entrega, el proveedor puede enviar nuevamente la factura adjuntando los respaldos solicitados.

Si la boleta o factura fue rechazada por no cumplir con el plazo de entrega, el proveedor debe refacturar. La nueva factura deberá ser entregada junto a los respaldos que ya posee.

Deben acceder a www.achs.cl e ingresar al Portal de Proveedores ACHS. Si es primera vez que accede, deberá solicitar su clave de acceso en el mismo sitio, la cual le será enviada a través de correo electrónico. El sitio les permitirá revisar pagos que se han realizado y pagos programados. Recordar que nuestro Portal no tiene como finalidad la confirmación de recepción de facturas.

El proveedor debe enviar un correo a [email protected], indicando RUT de la empresa y número de boleta o factura a verificar.

Factoring deberá contactarse directamente a la casilla [email protected]  indicando RUT de proveedor y número de factura.

Escribiéndonos al correo electrónico [email protected]

A clientes contribuyentes electrónicos, se enviarán a su casilla de correos registrada en el Servicio de Impuestos Internos y a clientes contribuyentes NO electrónicos, se enviarán a dirección física previamente establecida.

A clientes contribuyentes electrónicos, se enviarán mediante correo electrónico y dentro de 5 días hábiles contados desde la fecha emisión de la factura. Mientras que a clientes contribuyentes NO electrónicos, se enviarán junto con la factura impresa a dirección física previamente establecida.

Enviando sus consultas al correo electrónico [email protected]

En el caso de clientes contribuyentes electrónicos, deben enviar acuse de recibo al correo electrónico [email protected] y los clientes contribuyentes NO electrónicos, mediante firma y timbre de cuadruplicado o comprobante de correo.